Отправка отчета по УСН (6%) через Контур-Экстерн

Comments

• Добрый день!
  Укажите, пожалуйста, полное название программы, при работе с которой возникли затруднения.
• Контур-экстерн, в разделе налоговой - заполняю в этой программе
• Доброго дня!
  

  Цитата: помогите разобраться в отправке отчета по единому налогу УСН (6% доходы), при заполнении в 1С все совсем по другому, как правильно заполнить? Получается со знаком минус в 100/110 строке

  1. Укажите суммы доходов (нарастающим итогом)
  2. Суммы и даты уплаченных в ПФР взносов
  3. От лица орг-и или ИП Вы пишете
  4. Есть ли наёмные работники
  
  Без этой информации трудно что-либо посоветовать 🤔
• Суммы доходов (нарастающим итогом)
  1.    1 квартал 2014 год 158020-00 руб.
  2.   2 квартал 2014 год 413602-37 руб.
  3.   3 квартал 2014 год 723085-74 руб.
  4.   4 квартал 944032-46 руб
  
  Суммы  уплаченных в ПФР взносов
  1.   1 квартал – 41706,11
  2.   2 квартал – 40450,32
  3.    3 квартал – 47349,53
  4.    4 квартал – 51120,21
  Организация УСН (6%) с работниками
  Сумма исчисленного налога (авансового платежа по налогу):
  1.   1 квартал 9481
  2.   2 квартал 24816
  3.   3 квартал 43385
  4.   4 квартал 56642
  Правильно ли я понимаю, получается в разделе 2.1 заполняется сначала суммы доходов нарастающим итогом (стр. 110-113), затем  суммы исчисленного налога (130-133), а в стоках 140-143 необходимо указать суммы взносов, но не больше  сумм налога исчисленного к уплате?
  Вот не совсем понятно как заполнять раздел 1.1, получается по строке:
   020 – 4741
  040/050 – 7667
  070/080 – 9235
  100/110 -6679
• Цитата: Правильно ли я понимаю, получается в разделе 2.1 заполняется сначала суммы доходов нарастающим итогом (стр. 110-113), затем суммы исчисленного налога (130-133), а в стоках 140-143 необходимо указать суммы взносов,но не больше сумм налога исчисленного к уплате?

  Выделенное верно для ИП без работников. В Вашей ситуации в ООО имеются наёмные работники, и, следовательно можно уменьшить сумму единого налога на сумму уплаченных взносов с ограничением в 50%.
  Иными словами, стр. 140-143 будут соответственно 4 741, 12 408, 21 693 и 28 321.
  
  В Разделе 1.1 будет:
  020 - 4 740
  040 - 7 668
  070 - 9 284
  100 - 6 629
• Спасибо вам огромное за помощь)))💐